Постановление Окружной администрации г. Якутска от 05.04.2013 N 58п "О внесении изменения в ведомственную целевую программу "Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года N 169п"
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2013 г. № 58п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЛЕГА ХАТАССЫ НА 2013 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯКУТСКА ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 169П
В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года № 46п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск":
1. Внести в ведомственную целевую программу "Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года № 169п, изменение в приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и региональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" П.С. Ефремова.
Глава
А.С.НИКОЛАЕВ
"Администрация наслега Хатассы" муниципальное казенное
учреждение городского округа "город Якутск"
(внесение изменения в постановление Окружной администрации
города Якутска от 28.09.2012 № 169п "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Комплексное
развитие наслега Хатассы на 2013 - 2015 годы")
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЛЕГА ХАТАССЫ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Введение
Ведомственная целевая программа "Администрации наслега Хатассы" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 г.г. (далее - Программа) подготовлена в целях реализации постановления главы городского округа "город Якутск" № 46п от 26.03.2010 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "Город Якутск" и в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск", утвержденным указанным постановлением.
Подготовка Программы осуществлена в целях оптимизации расходов бюджета городского округа "город Якутск" и формирования программно-целевой системы расходов бюджета городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 г.г.
На 1 января 2012 года в администрации 14 штатных единиц.
"Администрация наслега Хатассы" МКУ городского округа "город Якутск" является распределителем бюджетных средств. Главным распределителем бюджетных средств является Окружная администрация города Якутска.
Руководителем администрации н. Хатассы является Козлова Парасковья Афанасьевна.
Программа разработана на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";
2. Постановление Окружной администрации города Якутска от 26.03.2010 № 46п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ГО "Город Якутск";
3. Постановление Окружной администрации города Якутска от 11.11.2011 № 199п "Об утверждении Программы городского округа город Якутск по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 - 2014 годы".
Приложение № 1
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1 Наименование Программы Ведомственная целевая программа
"Администрации наслега Хатассы" МКУ ГО
"город Якутск" на 2013 - 2015 г.г.
2 Заказчик Программы Окружная администрация города Якутска
3 Разработчик Программы "Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО
"город Якутск"
4 Исполнитель Программы "Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО
"город Якутск"
5 Основание для разработки Постановление Окружной администрации города
ведомственной программы Якутска от 11.11.2011 № 199п "Об утверждении
(наименование и реквизиты Программы городского округа город Якутск по
нормативного правового повышению эффективности бюджетных расходов
акта) на 2012 - 2014 годы"
6 Основные цели Программы
Цель 1 Обеспечение жизнедеятельности населения
Цель 2 Повышение комфортности проживания населения
(благоустройство территории) наслега Хатассы
Цель 3 Социальная поддержка населения
Цель 4 Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Цель 5 Управление Программой
7 Основные задачи Программы
Задача 1.1. Содержание деревянного жилищного фонда
Задача 1.2. Возмещение убытков по банно-прачечным
услугам
Задача 2.1. Обеспечение освещенности дорог, улиц
Задача 2.2. Содержание и ремонт дорог
Задача 2.3. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и
озеленения территории
Задача 2.4. Содержание мест захоронения
Задача 2.5. Обеспечение функционирования объектов
благоустройства
Задача 2.6. Обеспечение санитарного порядка и уборки
территории
Задача 3.1. Назначение и выплата пособий многодетным
семьям из числа малоимущих
Задача 4.1. Содержание объектов противопожарной
безопасности
Задача 5.1. Организация управления территорией наслега
Хатассы
8 Целевые показатели
Показатель 1.1.1. Площадь деревянного жилищного фонда
Показатель 1.2.1. Количество посещений бани населением
Показатель 2.1.1. Общая протяженность освещенных дорог, улиц
Показатель 2.1.2. Количество опор уличного освещения
Показатель 2.2.1. Протяженность дорог, требующих капитального
ремонта
Показатель 2.2.2. Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
Показатель 2.3.1. Общая площадь зеленых насаждений
Показатель 2.3.2. Количество посаженных саженцев (деревьев,
цветов, кустарников)
Показатель 2.3.3. Количество высаженной цветочной рассады
Показатель 2.4.1. Общая площадь мест захоронения 15,0 тыс.
кв. м
Показатель 2.5.1. Количество скверов
Показатель 2.5.2. Количество детских площадок
Показатель 2.5.3. Количество спортивных площадок
Показатель 2.5.4. Количество памятников
Показатель 2.5.5. Количество автобусных остановок
Показатель 2.5.6. Площадь скошенной территории
Показатель 2.5.7. Количество установленных аншлагов
Показатель 2.5.8. Количество дворов, пользующихся летним
водопроводом
Показатель 2.5.9. Протяженность водоотводных лотков
Показатель 2.6.1. Площадь, на которой производится регулярная
уборка мусора 4,5 тыс. кв. м
Показатель 2.6.2. Объем вывезенного мусора
Показатель 2.6.3. Объем вывезенного снега
Показатель 2.6.4. Количество вывезенных кузовов (автолома)
Показатель 2.6.5. Количество ликвидированных
несанкционированных свалок
Показатель 2.6.6. Количество трудоустроенных граждан в
возрасте от 14 - 18 лет
Показатель 2.6.7. Общая площадь скотомогильников 0,4 тыс.
кв. м
Показатель 2.6.8. Количество отловленных собак
Показатель 2.6.9. Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
29 тыс. кв. м
Показатель 3.1.1. Количество многодетных семей из числа
малоимущих, получающих столичное пособие
Показатель 3.1.2. Количество многодетных семей из числа
малоимущих, получающих адресную материальную
помощь
Показатель 4.1.1. Количество пожарного депо
Показатель 5.1.1. Штатная численность работников
9 Показатели Удовлетворенность населения работой
результативности жилищного коммунального хозяйства, степенью
благоустройства территории;
обеспечение комфортности и безопасности
проживания, надежной работы и устойчивости
развития инфраструктуры на территории
наслега
10 Общий объем Общий объем финансирования:
финансирования с 84 514,4 т.р., в т.ч. по годам:
разбивкой по годам с 2012 г. - 17 128,6 т.р.,
учетом всех уровней 2013 г. - 21 025,3 т.р.,
бюджетной системы 2014 г. - 22 076,6 т.р.,
2015 г. - 23 025,9 т.р.
Руководитель
П.А.КОЗЛОВА
М.П.
Дата
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Учреждение осуществляет в пределах, установленных правовыми актами ГО "город Якутск", исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территории наслега Хатассы.
Механизм реализации Программы:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы (далее - Программа) утверждается решением Якутской городской Думы о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета, целевой статьи расходов бюджета в соответствии с правовым актом Окружной администрации города Якутска.
Объем финансирования Программы может ежегодно корректироваться исходя из финансовой обеспеченности бюджета городского округа "город Якутск".
Программа составляется в целях реализации функций субъектов бюджетного планирования в соответствии с реестром расходных обязательств.
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде предельные объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменения потребности в муниципальных услугах, целей, задач и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
Для достижения целей 1, 2 ведется работа с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации г. Якутска, Департаментом экономики Окружной администрации г. Якутска, Правовым департаментом Окружной администрации г. Якутска.
Для достижения цели 3 ведется работа с Управлением центра занятости населения г. Якутска.
Для достижения цели 4 ведется работа с Управлением Министерства финансов РС(Я) в г. Якутске.
Для достижения цели 5 ведется работа с Управлением Министерства финансов РС(Я) в г. Якутске.
"Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" выделила для себя следующие основные цели и задачи:
Цель 1. Обеспечение жизнедеятельности населения
Задача 1.1. Содержание деревянного жилищного фонда
Площадь деревянного жилищного фонда составляет 3,65 тыс. кв. м. По программе "Возмещение убытков деревянного жилищного фонда" отремонтирован 1 дом по адресу с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 106 на сумму 412,3 тыс. руб.
Задача 1.2. Возмещение убытков по банно-прачечным услугам
Баня на 16 мест обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ", количество посещений бани за год - 9 200 человек.
Цель 2. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство) на территории администрации наслега Хатассы
Задача 2.1. Обеспечение освещенности дорог, улиц
В 2012 году планируется увеличение количества уличного освещения по ул. Центральная с. Владимировка и ул. Октябрьская с. Хатассы.
Задача 2.2. Содержание и ремонт дорог
Протяженность внутрипоселковых дорог составляет 0,384 кв. км, из них 15,6% дорог подлежат капитальному ремонту.
Задача 2.3. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Общая площадь зеленых насаждений составляет 1,3125 тыс. кв. м. Посажено всего 2 750 деревьев, кустарников и цветов, в том числе 2 250 цветочной рассады.
Задача 2.4. Содержание мест захоронения
Содержанием кладбища по договору в течение многих лет занимается управляющая компания ООО "Хатасское ЖКХ".
Задача 2.5. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Ежегодно особое внимание уделяется благоустройству наслега. Обслуживаются 8 автобусных остановок, сквер, места захоронения (кладбище), скотомогильник.
Содержанием летнего водопровода на протяжении многих лет занимается ООО "Бета".
Задача 2.6. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
В 2011 г. вывезено мусора 9 199 куб. м, вывезено 32 единицы бесхозяйных автокузовов, ликвидировано 11 несанкционированных свалок. За этот год провели 3 субботника, в которых приняли участие в среднем 800 человек.
Скотомогильник общей площадью 0,4 тыс. кв. м обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ" совместно с ветеринарным участком с. Хатассы.
Полигон для размещения ТБО площадью 29 тыс. кв. м обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ".
Цель 3. Социальная поддержка населения
Задача 3.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Столичное пособие получают около 31 многодетной семьи, адресную материальную помощь - 31 семья.
Цель 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Задача 4.1. Содержание объектов противопожарной безопасности
На территории наслега Хатассы находится пожарная часть № 8, которая обслуживает с. Хатассы, с. Владимировка и с. Табага.
Цель 5. Управление Программой
Задача 5.1. Организация управления территорией наслега Хатассы
В администрации наслега Хатассы 14 штатных единиц работников.
Раздел 3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
Реестр расходных обязательств выполняется на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";
2. Устав "Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск";
3. Постановление Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года № 189п.
Данные об исполняемых расходных обязательствах "Администрации наслега Хатассы" за 2013 - 2015 годы представлены в приложении 2.
1. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов:
- израсходовано за предыдущие годы:
- в 2010 году - 7 098,3 тыс. руб.;
- в 2011 году - 7 306,5 тыс. руб., увеличение с последующим годом связано с индексом-дефлятором на коммунальные услуги и на увеличение ФОТ;
- в 2012 году расход составил 8 423,2 тыс. руб., в том числе:
выделены средства на начало года - 7 511,0 тыс. руб.;
дополнительный расход составил 184,0 тыс. руб. за оплату налогов на имущество и транспорт, в связи отменой льгот по налогу, 360,8 тыс. руб. за повышение ФОТ техперсоналу, 29,9 тыс. руб. премия за разработку ДРОНДов, 354,2 тыс. руб. за деятельность домоуправ, снятие экономии по коммунальным услугам 1,7 тыс. руб.;
- в 2013 году планируется сумма 11 661,8 тыс. руб., из них:
расходы в сумме 8 102,9 тыс. руб. запланированы как расходы за 2012 год;
за оплату налогов на имущество и транспорт, 200 тыс. руб. для приобретения основных средств, увеличение на приобретение ГСМ, увеличение ФОТ, увеличение тарифов по коммунальным услугам;
- в 2014 году планируется сумма 12 244,9 тыс. руб., индекс-дефлятор 105%;
- в 2015 году планируется сумма 12 771,4 тыс. руб., индекс-дефлятор 104,3%.
2. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения:
- израсходовано за предыдущие годы:
- в 2010 году - 494,8 тыс. руб.;
- в 2011 году - 342,8 тыс. руб., увеличение с последующим годом связано с индексом-дефлятором и в 2010 году выделены средства по наказу депутата в сумме 187,6 тыс. руб.;
- в 2012 году выделено финансирование 824,5 тыс. руб., 454,6 тыс. руб. ямочный ремонт асфальтового покрытия, 404,5 тыс. руб. отсыпка внутриквартальных дорог;
- в 2013 году запланирована сумма 854,8 тыс. руб.;
- в 2014 году запланирована сумма 897,5 тыс. руб., расходы как в 2012 году с индексом-дефлятором 105%;
- в 2015 году запланирована сумма 936,1 тыс. руб., расходы как в 2012 году с индексом-дефлятором 104,3%.
3. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства:
В данном пункте предусмотрены следующие мероприятия:
- капитальный ремонт жилищного фонда;
В 2010 году - 647,3 тыс. руб., в 2011 году - 2 591,5 тыс. руб.
- ремонт ХВС;
В 2010 году - 280 тыс. руб.
- содержание деревянного жилищного фонда;
В 2010 году - 504,1 тыс. руб., в 2011 году - 412,3 тыс. руб.
- в 2012 году выделено финансирование 206 тыс. руб., увеличение связано по представленной смете расходов;
- в 2013 году планируется сумма 565,7 тыс. руб. на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда;
- в 2014 году планируется сумма 594,0 тыс. руб. на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда, расходы как в 2012 году с индексом-дефлятором 105%;
- в 2015 году планируется сумма 619,5 тыс. руб. на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда, расходы как в 2012 году с индексом-дефлятором 104,3%.
Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2013 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%.
4. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
- в 2010 году возмещение составило 738,6 тыс. руб.;
- в 2011 году - 1 627,2 тыс. руб., в т.ч. капитальный ремонт здания 260,0 т.р. Увеличение в связи включением затраты расходов арендную плату и капитального ремонта, индекс-дефлятор составил 1,44;
- в 2012 году предусмотрено 2 113,1 тыс. руб., в т.ч. капитальный ремонт 639,4 тыс. руб.;
- в 2013 году планируется сумма 2 244,1 тыс. руб. на предоставление субсидии по возмещению убытков на содержание и эксплуатацию бани на 16 мест с. Хатассы;
- в 2014 году планируется сумма 2 356,3 тыс. руб. на предоставление субсидии по возмещению убытков на содержание и эксплуатацию бани на 16 мест с. Хатассы;
- в 2015 году планируется сумма 2 457,6 тыс. руб. на предоставление субсидии по возмещению убытков на содержание и эксплуатацию бани на 16 мест с. Хатассы.
Расчеты на 2013 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2013 г. - 106,2%; 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%.
5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
- в 2010 году расход составил 50,0 тыс. руб., в 2011 году - 80,0 тыс. руб. Увеличение по индексу-дефлятору;
- в 2012 году предусмотрено 125,6 тыс. руб.;
- в 2013 году планируется сумма 125,6 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения;
- в 2014 году планируется сумма 131,9 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения;
- в 2015 году планируется сумма 137,6 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения.
Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%.
6. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа:
- в 2010 году расход составил 100,0 тыс. руб.;
- в 2011 году - 116,2 тыс. руб. Увеличение по индексу-дефлятору;
- в 2012 году предусмотрено 140,1 тыс. руб.;
- в 2013 году планируется сумма 140,1 тыс. руб. на озеленение и благоустройство территории с. Хатассы;
- в 2014 году планируется сумма 147,1 тыс. руб. на озеленение и благоустройство территории с. Хатассы;
- в 2014 году планируется сумма 153,4 тыс. руб. на озеленение и благоустройство территории с. Хатассы.
Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%.
7. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов:
- в 2010 году расход составил 496,1 тыс. руб., в том числе:
- за услуги по электроэнергии 453,3 тыс. руб.,
- за содержание деревянных и металлических опор - 42,8 тыс. руб.;
- в 2011 году 1 487,9 тыс. руб., в том числе:
- за услуги по электроэнергии - 882,0 тыс. руб.,
- за содержание деревянных и металлических опор - 605,9 тыс. руб.
Увеличение по индексу-дефлятору.
- в 2012 году предусмотрено 1 613,8 тыс. руб., в том числе:
- за услуги по электроэнергии - 970,3 тыс. руб.;
- за содержание деревянных и металлических опор - 643,5 тыс. руб.;
- в 2013 году планируется сумма 1 613,8 тыс. руб. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка, из них на текущее содержание опор - 643,5 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 970,3 тыс. руб.;
- в 2014 году планируется сумма 1 694,5 тыс. руб. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка, из них на текущее содержание опор - 675,7 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 1 018,8 тыс. руб.;
- в 2015 году планируется сумма 1 767,4 тыс. руб. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка, из них на текущее содержание опор - 704,8 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 1 062,6 тыс. руб.
Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%.
8. Социальная помощь населению:
- в 2010 году расход составил 368 тыс. руб., в том числе:
- за адресную материальную помощь - 326,4 тыс. руб. (на 68 детей),
- за столичную помощь - 21,6 тыс. руб. (на 12 детей),
- материальная помощь участникам ВОВ и вдовам погибших участников ВОВ
на ремонт жилья в сумме 20 тыс. руб.;
- в 2011 году 534,6 тыс. руб., в том числе:
- за адресную материальную помощь - 414 тыс. руб. (на 86 детей),
- за столичную помощь - 120,6 тыс. руб. (на 68 детей). Увеличение
связано с рождаемостью населения;
- в 2012 году предусмотрено 534,6 тыс. руб., в том числе:
- за адресную материальную помощь - 414 тыс. руб. (на 86 детей),
- за столичную помощь - 120,6 тыс. руб. (на 68 детей);
- в 2013 году планируется сумма 534,6 тыс. руб., из них на выдачу столичного пособия - 113,4 тыс. руб., на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям для проезда в общественном транспорте - 421,2 тыс. руб.;
- в 2014 году планируется сумма 561,3 тыс. руб., из них на выдачу столичного пособия - 119,1 тыс. руб., на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям для проезда в общественном транспорте - 442,2 тыс. руб.;
- в 2015 году планируется сумма 585,5 тыс. руб., из них на выдачу столичного пособия - 124,2 тыс. руб., на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям для проезда в общественном транспорте - 461,3 тыс. руб.
Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%.
9. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа:
- в 2010 году расход составил 621,4 тыс. руб., из них по мероприятиям на текущее содержание летнего водопровода - 189,0 тыс. руб., на отлов собак и утилизацию - 70,0 тыс. руб., на текущее содержание свалки - 200,0 тыс. руб., дополнительно по наказу депутата устройство ограждения - 162,4 тыс. руб.;
- в 2011 году расход составил 2 766,0 тыс. руб., из них по мероприятиям: на текущее содержание летнего водопровода - 330,5 тыс. руб., на отлов собак и утилизацию - 6,1 тыс. руб., на текущее содержание свалки - 356,7 тыс. руб., устройство детской площадки - 658,4 тыс. руб., содержание сквера, памятника - 60,0 тыс. руб., работа с волонтерами - 75,9 тыс. руб., уборка мусора - 275,4 тыс. руб., содержание технадзора - 151,4 тыс. руб., дополнительно из резервного фонда выделены средства на санитарную очистку - 12,5 тыс. руб., столичная функция - 728,1 тыс. руб. Увеличение связи выделением средств из резервного фонда Окружной администрации города Якутска и для реализации функции столицы и вводом новых мероприятий на 2011 год;
- в 2012 году расход составил 2 550,7 тыс. руб., из них по мероприятиям: на текущее содержание летнего водопровода - 438,6 тыс. руб., на ремонт и текущее содержание водоотводных лотков - 68,3 тыс. руб., на отлов собак и утилизацию - 198,9 тыс. руб., на текущее содержание свалки - 394,4 тыс. руб., содержание сквера, памятника, пляжа - 177,3 тыс. руб., работа с волонтерами - 255,3 тыс. руб., уборка мусора - 513,7 тыс. руб., содержание технадзора - 151,4 тыс. руб., содержание дворников - 244,2 тыс. руб., изготовление автобусной остановки - 70,0 тыс. руб., устранение паводковой ситуации - 35,9 тыс. руб.;
- в 2013 году планируется сумма 3 182,9 тыс. руб., из них на 300 тыс. руб. на устройство детских площадок с. Хатассы, изготовление и установка аншлагов - 30,0 тыс. руб., содержание катков - 30,0 тыс. руб., содержание дворников - 668,8 тыс. руб., 2 154,1 тыс. руб. по остальным мероприятиям по статье "Благоустройство";
- в 2014 году планируется сумма 3 342,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий по статье "Благоустройство";
- в 2015 году планируется сумма 3 485,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий по статье "Благоустройство";
Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%.
Всего на 2013 год планируется расходов на сумму 21 425,3 тыс. руб., на 2014 год - 22 496,6 тыс. руб., на 2015 год - 23 463,9 тыс. руб.
Поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на плановый период с 2012 по 2015 года не планируется.
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти местного самоуправления о результатах деятельности администрации наслега Хатассы, представлена в приложении 3.
Запланированная сумма на 2012 - 2015 г.г. составляет 84 514,4 тыс. руб. Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с учетом индекса-дефлятора согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года № 189п:
- мероприятие 2.5.4. Содержание детских площадок в 2013 году планируется сумма 300 тыс. руб. и в последующие годы с учетом индекса-дефлятора.
- мероприятие 2.5.5. Содержание катков в 2013 году планируется сумма 30,0 тыс. руб. и в последующие годы с учетом индекса-дефлятора.
- мероприятие 2.5.7. Изготовление и установка аншлагов по санитарной очистке с 2013 года планируется сумма 30,0 тыс. руб. и в последующие годы с учетом индекса-дефлятора.
- мероприятие 2.6.7. Содержание дворников 4 ед. в 2013 году планируется сумма 913,0 тыс. руб. и в последующие годы с учетом индекса-дефлятора.
В сумму нераспределенных расходов на период с 2013 - 2015 г.г. входят дополнительные расходы:
- для приобретения основного средства 200,0 тыс. руб.,
- оплата налога на имущество и транспорт 535,5 тыс. руб.
По цели 1 "Обеспечение жизнедеятельности населения" конечным результатом является удовлетворенность населения работой УК, задачей служит содержание деревянного жилищного фонда и эксплуатация бани с. Хатассы.
По цели 2 "Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы" конечным результатом является повышение степени благоустройства территории и удовлетворенности населения.
Задачей по этой цели является обеспечение освещенности улиц, содержание дорог и объектов благоустройства с. Хатассы, озеленение и санитарная очистка территории.
По цели 3 "Социальная поддержка населения" конечным результатом является уменьшение доли малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, числа несовершеннолетних детей, состоящих на учете КДН. Задачей является выплата адресной материальной помощи многодетным семьям, содействие занятости населения с. Хатассы.
По цели 4 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" конечным результатом является снижение количества пожаров на территории н. Хатассы и с. Владимировка. Задачей является организация первичных мер пожарной безопасности и содержание пожарного депо.
По цели 5 "Управление Программой" конечным результатом является координирование Программы. Задача - организация управления территорией наслега Хатассы и удовлетворенность населения работой администрации.
Раздел 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,
ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
В приложении № 5 "Распределение планируемых расходов распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Администрации наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" представлено следующее:
На реализацию цели 1 "Обеспечение жизнедеятельности населения" в 2012 - 2015 г.г. планируется 11 156,3 тыс. руб., из них в 2012 году по следующим мероприятиям:
- содержание деревянного жилищного фонда в сумме 206 тыс. руб.;
- возмещение убытков по банно-прачечным услугам в сумме 2 113,1 тыс. руб.
Плановые суммы на 2013 - 2015 г.г. рассчитаны с индексом-дефлятором.
На реализацию цели 2 "Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы" в плановом периоде предусмотрена сумма в 23 865,2 тыс. руб., из них в 2012 году - 5 254,7 тыс. руб. на следующие мероприятия:
- текущее содержание уличных опор наружного освещения - 1 613,8 тыс. руб.;
- текущее содержание дорог - 824,5 тыс. руб.;
- озеленение территории наслега Хатассы - 140,1 тыс. руб.;
- организация и содержание мест захоронения - 125,6 тыс. руб.;
- содержание сквера, пляжа, памятника, скос камыша, изготовление автобусной остановки - 247,3 тыс. руб.; на 2013 году содержание детских площадок - 300,0 тыс. руб., изготовление и установка аншлагов - 30,0 тыс. руб., содержание катков - 30,0 тыс. руб., содержание летнего водопровода - 438,6 тыс. руб., очистка водоотводных лотков - 68,3 тыс. руб.;
- уборка мусора - 513,8 тыс. руб., содержание скотомогильника, отлов, эвтаназия и утилизация бесхозяйных животных - 243,4 тыс. руб., содержание свалки - 350 тыс. руб., содержание технадзора, специалиста - 653,4 тыс. руб., расходы на откачку талых вод - 35,9 тыс. руб.
На реализацию цели 3 "Социальная поддержка населения" в 2012 - 2015 г.г. планируется 2 320,2 тыс. руб., из них в 2012 году - 534,6 тыс. руб. на:
- выдачу столичного пособия многодетным семьям - 120,6 тыс. руб.,
- на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям - 414,0 тыс. руб.;
На реализацию цели 4 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" в 2012 - 2015 г.г. планируется 2 175,6 тыс. руб., из них в 2012 году - 597,0 тыс. руб.
На реализацию цели 5 "Управление Программой" в 2012 - 2015 г.г. планируется 45 101,3 тыс. руб., из них в 2012 году - 8 423,2 тыс. руб. на:
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа "город Якутск" составляет 84 514,4 тыс. руб., из них:
- в 2012 году - 17 128,6 тыс. руб.;
- в 2013 году - 21 425,3 тыс. руб.;
- в 2014 году - 22 496,6 тыс. руб.;
- в 2015 году - 23 463,9 тыс. руб.
Раздел 6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
План действий администрации н. Хатассы по реализации программных мероприятий представлен в приложении 8.
Для реализации программных мероприятий определен срок исполнения очередной финансовый 2013 год.
Для оптимизации расходов бюджета городского округа "город Якутск", повышения эффективности работы администрации наслега Хатассы, для удовлетворения населения работой администрации н. Хатассы запланированы расходы с учетом индекса-дефлятора согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года № 189п.
Ответственными по данным мероприятиям являются руководитель Козлова П.А., заместитель руководителя Аргунова Р.М., главный бухгалтер Егорова Р.Р., главный специалист Скрыбыкина М.К., ведущий специалист Руфова Н.И., специалист по работе ЖКХ Керегяева О.В., специалист по делопроизводству Васильева О.К., бухгалтер Тарабукина Е.Н.
Приложение 2
Расходные обязательства главного распорядителя
бюджетных средств и формирование доходов
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства
по всем муниципальным образованиям (рублей)
Нормативные правовые акты, договоры, Нормативные правовые акты, договоры, Нормативные правовые акты, договоры, 2011 год плановый период
Наименование вопроса местного соглашения соглашения соглашения Метод
значения, расходного обязательства КБК оценки
№ статьи, Дата № статьи, Дата № статьи, Дата 2012 2013
Наименование и части, вступления Наименование и части, вступления Наименование и части, вступления в заплани- фактически
реквизиты НПА пункта, в силу реквизиты НПА пункта, в силу реквизиты НПА пункта, силу ровано исполнено 2014 2015
подпункта, и срок подпункта, и срок подпункта, и срок
абзаца действия абзаца действия абзаца действия
гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19
3. Расходное 3РГ
обязательство
городских округов
3.1.1. Финансирование РГ-А-0100 0104, Федеральный ст. 16 16.10.2003, Постановление в целом не Распоряжение Приложение 04.08.2010, 7 306,5 7 211,3 нормативный,
расходов на 0113, закон от не Республики Саха установлен, Окружной № 1 не индексный
содержание органов 0412, 06.10.2003 № установлен (Якутия) от не администрации города установлен метод
местного 0709 131-ФЗ "Об 25.05.2006 № установлен Якутска № 1240р от
самоуправления общих 219 "О 04.08.2010
городских округов принципах нормативных
организации расходах на Постановление в целом 26.02.2009,
местного содержание Окружной не
самоуправления органов администрации установлен
в Российской государственной города Якутска от
Федерации" власти РС(Я)" 17.11.2010 № 189п "О
(в ред. нормативах
постановлений бюджетной
Правительства обеспеченности на
РС(Я) от содержание органов
14.06.2007 № местного
251, от самоуправления,
01.07.2008 № муниципальных
268, от казенных бюджетных и
21.05.2009 № автономных
220, от учреждений
29.10.2009 № городского округа
443, от "Город Якутск"
11.08.2010 № (от 17.08.2011
370, от № 153п)
28.07.2011 №
336) Решение Якутской в целом 01.01.2011,
городской Думы не
от 28.10.2010 установлен
№ РЯГД-29-10 "Об
утверждении
Положения об оплате
труда руководителей
и работников
учреждений по
управлению
административными
территориями
городского округа
"Город Якутск"
(от 20.04.2011
№ РЯГД-33-4)
3.1.2. Осуществление РГ-А-0200 0113 Распоряжение Приложение 01.12.2011 8 423,2 11 661,8 12 244,9 12 771,4 нормативный,
финансового Окружной № 1 индексный
обеспечения администрации города метод
деятельности Якутска № 2613р от
муниципальных 28.11.2011
казенных
учреждений и Постановление в целом 26.02.2009,
финансового Окружной не
обеспечения администрации установлен
выполнения города Якутска от
муниципального 17.11.2010 № 189п "О
задания бюджетными нормативах
и автономными бюджетной
муниципальными обеспеченности на
учреждениями содержание органов
местного
самоуправления,
муниципальных
казенных, бюджетных
и автономных
учреждений
городского округа
"Город Якутск"
(от 17.08.2011
№ 153п)
Решение Якутской в целом 01.01.2011,
городской Думы не
от 28.10.2010 установлен
№ РЯГД-29-10 "Об
утверждении
Положения об оплате
труда руководителей
и работников
учреждений по
управлению
административными
территориями
городского округа
"город Якутск"
(от 20.04.2011
№ РЯГД-33-4)
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
3.1.12. Содержание и РГ-А-1200 0503 Федеральный п. 5 ч. 1 16.10.2003, Постановление в целом 08.10.2004 - 342,8 342,8 824,5 454,8 897,5 936,1 нормативный,
строительство закон от ст. 16 не городского Собрания 17.02.2011 индексный
автомобильных 06.10.2003 № установлен депутатов г. Якутска метод
дорог общего 131-ФЗ "Об от 28.09.2004
пользования, общих № ПГС-22-8 "Об
мостов и иных принципах утверждении Правил
транспортных организации благоустройства
инженерных местного муниципального
сооружений в самоуправления образования "Город
границах в Российской Якутск"
городского округа, Федерации"
за исключением Решение Якутской в целом 17.02.2011,
автомобильных городской Думы не
дорог общего от 17.02.2011 установлен
пользования, № РЯГД-32-2 "О
мостов и иных Правилах
транспортных благоустройства
инженерных городского округа
сооружений "Город Якутск"
федерального и
регионального
значения
3.1.13. Обеспечение РГ-А-1300 0501, от 29.12.2004 в целом 01.03.2005, Распоряжение в целом 01.04.2011 - 3 003,8 2 928,2 206 565,7 594,0 619,5
малоимущих 0502 № 188-ФЗ не Окружной 31.12.2011
граждан, "Жилищный установлен администрации города
проживающих в кодекс Якутска № 413р от
городском округе и Российской 01.04.2011 "О
нуждающихся в Федерации" распределении сумм
улучшении жилищных субсидии на
условий, жилыми возмещение убытков
помещениями в по содержанию
соответствии с деревянного
жилищным жилищного фонда на
законодательством, 2011 год по
организация пригородам ГО "Город
строительства и Якутск"
содержания
муниципального Распоряжение в целом 29.03.2011 -
жилищного фонда, Окружной 31.12.2011
создание условий Федеральный в целом 16.10.2003, администрации города
для жилищного закон от не Якутска № 375р от
строительства 06.10.2003 установлен 29.03.2011 "Об
№ 131-ФЗ утверждении плана
"Об общих финансирования
принципах расходов на
организации капитальный ремонт
местного жилищного фонда
самоуправления многоквартирных
в Российской домов на 2011 год,
Федерации" все жилые
помещения которые
находятся в
собственности
муниципального
образования ГО
"город Якутск"
3.1.17. Организация охраны РГ-А-1700 0302 Федеральный п. 2 ст. 35 18.04.1991, Закон ст. 12, 13 22.10.1998, Распоряжение Приложение 04.08.2010, 0,6 0,6 0 нормативный,
общественного закон от не Республики Саха не Окружной № 1 не индексный
порядка на 18.04.1991 установлен (Якутия) от установлен администрации города установлен метод
территории № 1026-1 22.10.1998 Якутска № 1240р от
городского округа "Закон о З № 41-II "Об 04.08.2010
муниципальной милиции" участковом
милицией уполномоченном
милиции РС(Я)"
3.1.18. Обеспечение РГ-А-1800 0309, Федеральный п. 28 ч. 1 16.10.2003, Закон п. 2 ст. 19 02.07.1994, Распоряжение от в целом 21.06.2004 652,7 535 597 501,9 527 549,7 нормативный,
первичных мер 0310, закон от ст. 16 не Республики Саха не 21.06.2004 № 131/1 индексный
пожарной 0314 06.10.2003 установлен (Якутия) от установлен "Закреплении метод
безопасности в № 131-ФЗ 02.07.1994 № имущественного
границах "Об общих 17-1 "О комплекса
городского округа принципах пожарной противопожарной
организации безопасности и части, расположенной
местного пожарной охране в с. Хатассы МО
самоуправления в РС(Я)" "Город Якутск" на
в Российской праве оперативного
Федерации" управления за
Администрацией с.
Хатассы МО "Город
Якутск"
Распоряжение от в целом 01.04.2011
21.04.2011 № 528р "О за 2011 год
приобретении и
установке средств
звуковой
сигнализации"
3.1.22. Создание условий РГ-А-2200 0502 Федеральный в целом 16.10.2003, Распоряжение ДИО ОА в целом 19.05.2009, 1 627,2 1 627,2 2 113,1 2 244,1 2 356,3 2 457,6 нормативный,
для обеспечения закон от не г. Якутска от не индексный
жителей городского 06.10.2003 № установлен 19.05.2009 № 129р "О установлен метод
округа услугами 131-ФЗ "Об закреплении
связи, общих за Администрацией
общественного принципах наслега Хатассы
питания, торговли организации объектов имущества"
и бытового местного
обслуживания самоуправления Постановление главы в целом 01.01.2008,
в Российской ГО "Город Якутск" от не
Федерации" 19.12.2007 № 37 "Об установлен
утверждении
Регламента
рассмотрения дел об
установлении цен
(тарифов)
регулирующим органом
городского округа
"Якутск"
Постановление главы в целом 12.02.2008,
ГО "Город Якутск" от не
12.02.2008 № 49 "Об установлен
утверждении Порядка
предоставления
субсидий на
возмещение убытков
по содержанию бань
за счет средств
бюджета ГО "Якутск"
3.1.31. Организация РГ-А-3100 0503 Федеральный п. 25 ч. 1 16.10.2003, Постановление в целом 08.10.2004 - 80 80 125,6 125,6 131,9 137,6 нормативный,
ритуальных услуг и закон от ст. 16 не городского Собрания 17.02.2011 индексный
содержание мест 06.10.2003 установлен депутатов г. Якутска метод
захоронения № 131-ФЗ от 28.09.2004 №
"Об общих ПГС-22-8 "Об
принципах утверждении Правил
организации благоустройства
местного муниципального
самоуправления образования "Город
в Российской Якутск"
Федерации"
Решение Якутской в целом 17.02.2011,
городской Думы от не
17.02.2011 № установлен
РЯГД-32-2 "О
Правилах
благоустройства
городского округа
"Город Якутск"
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Текст дан в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
3.1.33. Организация РГ-А-3300 0503 Федеральный п. 25 ч. 1 16.10.2003, Постановление в целом 08.10.2004 - 116,2 116,2 140,1 140,1 147,1 153,4 нормативный,
благоустройства и закон от ст. 16 не городского Собрания 17.02.2011 индексный
озеленения 06.10.2003 № установлен депутатов г. Якутска метод
территории 131-ФЗ "Об от 28.09.2004 №
городского округа, общих ПГС-22-8 "Об
использования, принципах утверждении Правил
охраны, защиты, организации благоустройства
воспроизводства местного муниципального
городских лесов, самоуправления образования "Город
лесов особо в Российской Якутск"
охраняемых Федерации"
природных Решение Якутской в целом 17.02.2011,
территорий, городской Думы от не
расположенных в 17.02.2011 № установлен
РЯГД-32-2 "О
Правилах
благоустройства
городского округа
"Город Якутск"
3.1.36. Организация РГ-А-3600 0503 Федеральный п. 27 ч. 1 16.10.2003, Постановление в целом 08.10.2004 - 1 487,9 1 228,5 1 613,8 1 613,8 1 694,5 1 767,4 нормативный,
освещения улиц и закон от ст. 16 не городского Собрания 17.02.2011 индексный
установки 06.10.2003 № установлен депутатов г. Якутска метод
указателей с 131-ФЗ "Об от 28.09.2004 №
названиями улиц и общих ПГС-22-8 "Об
номерами домов принципах утверждении Правил
организации благоустройства
местного муниципального
самоуправления образования "Город
в Российской Якутск"
Федерации"
Решение Якутской в целом 17.02.2011,
городской Думы от не
17.02.2011 № установлен
РЯГД-32-2 "О
Правилах
благоустройства
городского округа
"Город Якутск"
3.3.3. Субвенция на РГ-В-3300 0502 Распоряжение в целом 06.04.2011 - 12 788,2 12 788,2
компенсацию Окружной 31.12.2011
выпадающих доходов администрации г.
организациям, Якутска от
предоставляющим 06.04.2011 № 434р "О
населению распределении сумм
коммунальные субвенции на
услуги по тарифам, возмещение
не обеспечивающим недополученных
возмещение доходов
издержек организациям,
предоставляющим
населению ГО "город
Якутск"
жилищно-коммунальные
услуги по тарифам,
не обеспечивающим
возмещение затрат,
на 2011 год"
Распоряжение в целом январь,
Окружной февраль
администрации г. 2011 г.
Якутска от
01.03.2011 № 166р "О
распределении сумм
авансирования
субвенции на
компенсации
выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению ГО "Город
Якутск"
жилищно-коммунальные
услуги за январь,
февраль 2011 года"
3.4.1. Социальная помощь РГ-Г-1000 1003, Постановление в целом 01.01.2010 - 534,6 518,1 534,6 534,6 561,3 585,5 нормативный,
населению 1006 Окружной 10.05.2011 индексный
администрации г. метод
Якутска от
10.11.2010 № 184п
"Об утверждении
Положения о порядке
предоставления
адресной социальной
помощи многодетным
семьям из числа
малоимущих для
проезда детей на
общественном
автотранспорте"
Постановление в целом 10.05.2011,
Окружной не
администрации г. установлено
Якутска от
10.05.2011 № 92п "Об
утверждении
Положения о порядке
предоставления
адресной социальной
помощи многодетным
семьям, имеющим 4-х
и более детей, из
числа малоимущих для
проезда детей на
общественном
транспорте"
Постановление в целом 10.11.2010 -
Окружной 24.06.2011
администрации г.
Якутска от
10.11.2010 № 185п
"Об утверждении
Положения о порядке
предоставления
ежемесячного
столичного пособия
многодетным семьям
из числа малоимущих"
3.4.3. Владение, РГ-Г-0300 0503 Федеральный п. 25 ч. 1 16.10.2003, Постановление в целом 08.10.2004 - 2 766 2 694,6 2 550,7 3 182,9 3 342,1 3 485,7 нормативный,
пользование и закон от ст. 16 не городского Собрания 17.02.2011 индексный
распоряжение 06.10.2003 № установлен депутатов г. Якутска метод
имуществом, 131-ФЗ "Об от 28.09.2004 №
находящимся в общих ПГС-22-8 "Об
муниципальной принципах утверждении Правил
собственности организации благоустройства
городского округа местного муниципального
самоуправления образования "Город
в Российской Якутск"
Федерации"
Решение Якутской в целом 17.02.2011,
городской Думы от не
17.02.2011 № установлен
РЯГД-32-2 "О
Правилах
благоустройства
городского округа
"Город Якутск"
Итого расходные 30 706,5 30 070,7 17 128,6 21 025,3 22 496,6 23 463,9
обязательства
городского округа
Руководитель
П.А.КОЗЛОВА
Дата:
Приложение 3
Цели, целевые показатели,
задачи, показатели результативности
Вес Отчетный период Плановый период (два
Цели, задачи, показатели показателя Источник (текущий и два последующих года
№ п/п результативности Единица результа- информации предыдущих года) после текущего)
измерения тивности
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Цель 1 Обеспечение жизнедеятельности 0,132
населения
Целевой Удовлетворенность населения % X Данные 100 100 100 100 100 100
показатель 1.1 работой управляющих компаний и администрации
ТСЖ н. Хатассы
Целевой Количество жалоб населения по ед. X 4 4 3 3 1 0
показатель 1.2 вопросам газо-, электро-, водо-,
теплоснабжения, водоотведения
Целевой Удельный вес удовлетворенных % X 100 100 100 100 100 100
показатель 1.3 жалоб населения по вопросам
газо-, электро-, водо-,
теплоснабжения, водоотведения
Задача 1.1 Содержание деревянного тыс. 0,023
жилищного фонда кв. м
Площадь деревянного жилищного тыс. Технические 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
Показатель 1.1.1 фонда кв. м паспорта
жилых домов
Задача 1.2 Возмещение убытков по 0,109
банно-прачечным услугам
Количество посещений бани чел. Данные УК 9 200 9 200 9 300 9 300 9 300 9 300
Показатель 1.2.1 населением
Цель 2 Повышение комфортности 0,282
проживания населения
(благоустройство территории)
наслега Хатассы
Целевой Степень благоустройства % X Данные 75 75 80 80 80 80
показатель 2.1 территории администрации
н. Хатассы
Целевой Степень удовлетворенности % X 80 83 85 90 90 90
показатель 2.2 населения благоустройством
территории
Задача 2.1 Обеспечение освещенности 0,079
дорог, улиц
Общая протяженность освещенных км Выписка 10,35 10,35 11,5 12,65 12,65 12,65
Показатель 2.1.1 дорог, улиц из реестра
основных
средств
Показатель 2.1.2 Количество опор уличного ед. администрации 180 180 200 220 220 220
освещения н. Хатассы
Задача 2.2 Содержание и ремонт дорог 0,042
Протяженность дорог, требующих кв. км Выписка 0,6 0,216 0,24 0,24 0,24 0,24
Показатель 2.2.1 капитального ремонта из реестра
основных
средств
Показатель 2.2.2 Протяженность дорог, требующих кв. км администрации 0 0,216 0,0408 0,0408 0,0408 0,0408
подсыпки ПГС н. Хатассы
Задача 2.3 Обеспечение сохранности 0,007
зеленых насаждений и
озеленения территории
Показатель 2.3.1 Общая площадь зеленых насаждений тыс. Данные актов 1,7 1,3125 2,125 2,125 2,125 2,125
кв. м приемки
выполненных
Показатель 2.3.2 Количество посаженных саженцев шт. работ 2 800 2 750 3 500 3 500 3 500 5 200
(деревьев, цветов, кустарников)
Показатель 2.3.3 Количество высаженной цветочной шт. 2 000 2 250 2 500 2 500 2 500 2 500
рассады
Задача 2.4 Содержание мест захоронения % 0,006
Показатель 2.4.1 Общая площадь мест захоронения тыс. Выписка 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
кв. м из реестра
основных
средств
администрации
н. Хатассы
Задача 2.5 Обеспечение % 0,047
функционирования объектов
благоустройства
Показатель 2.5.1 Количество скверов ед. Выписка 1 1 1 1 1 1
из реестра
Показатель 2.5.2 Количество детских площадок ед. основных 0 5 6 6 6 6
средств
Показатель 2.5.3 Количество спортивных площадок ед. администрации 0 2 2 2 2 2
н. Хатассы
Показатель 2.5.4 Количество памятников ед. 1 1 1 1 1 1
Показатель 2.5.5 Количество автобусных остановок ед. 8 8 8 8 8 8
Показатель 2.5.6 Площадь скошенной территории га 1 1 1
Показатель 2.5.7 Количество установленных ед. 1 1 1
аншлагов
Количество дворов, пользующихся ед. Данные 750 750 800 800 800 800
Показатель 2.5.8 летним водопроводом администрации
н. Хатассы
Показатель 2.5.9 Протяженность водоотводных кв. км Выписка 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
лотков из реестра
основных
средств
администрации
н. Хатассы
Задача 2.6 Обеспечение санитарного 0,101
порядка и уборки территории
Показатель 2.6.1 Площадь, на которой производится тыс. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
регулярная уборка мусора кв. м
Показатель 2.6.2 Объем вывезенного мусора куб. м 9 100 9 199 9 040 9 040 9 040 9 600
Показатель 2.6.3 Объем вывезенного снега куб. м Данные УК - - - 35 35 35
Показатель 2.6.4 Количество вывезенных кузовов ед. 10 32 20 20 20 20
(автолома)
Показатель 2.6.5 Количество ликвидированных ед. 0 11 3 8 3 3
несанкционированных свалок
Показатель 2.6.6 Количество трудоустроенных ед. Данные 0 15 53 53 53 53
граждан в возрасте от 14 - 18 администрации
лет н. Хатассы
Показатель 2.6.7 Общая площадь скотомогильников Выписка 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
тыс. из реестра
кв. м основных
средств
администрации
н. Хатассы
Показатель 2.6.8 Количество отловленных собак гол. Данные УК 0 160 160 160 160 160
Показатель 2.6.9 Общая площадь мест вывоза Выписка 29 29 29 29 29 29
(размещения) ТБО тыс. из реестра
кв. м основных
средств
администрации
н. Хатассы
Цель 3 Социальная поддержка населения 0,026
Целевой Доля малоимущих многодетных % X Данные из 34,5 35 30 30 30 30
показатель 3.1 семей к общему числу многодетных похозяйствен-
семей ной книги
администрации
н. Хатассы
Целевой Число несовершеннолетних детей, ед. X Данные 12 30 10 5 2 0
показатель 3.1 состоящих на учете в КДН инспектора
ПДН
Задача 3.1 Назначение и выплата % 0,026
пособий многодетным семьям
из числа малоимущих
Показатель 3.1.1 Количество многодетных семей из ед. X Данные из 34 35 35 35 35 35
числа малоимущих, получающих похозяйствен-
столичное пособие ной книги
администрации
Показатель 3.1.2 Количество многодетных семей из ед. X н. Хатассы 28 29 29 29 29 29
числа малоимущих, получающих
адресную материальную помощь
Цель 4 Обеспечение первичных мер 0,026
пожарной безопасности
Задача 4.1 Содержание объектов % 0,026
противопожарной безопасности
Показатель 4.1.1 Количество пожарного депо ед. X Выписка 1 1 1 1 1 1
из реестра
основных
средств
администрации
н. Хатассы
Цель 5 Управление Программой 0,534
Задача 5.1 Организация управления 0,534
территорией наслега Хатассы
Показатель 5.1.1 Штатная численность работников ед. X Устав 14 14 14 14 14 14
Всего: 1
Руководитель
П.А.КОЗЛОВА
Дата:
Приложение 4
Целевые показатели на долгосрочный период
Отчетный Плановый
период период (два Долгосрочный
Единица (текущий и два последующих период по
№ п/п Цели, целевые показатели измерения предыдущих года после годам
года) текущего)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Цель 1 Обеспечение жизнедеятельности населения
Целевой Удовлетворенность населения работой % 100 100 100 100 100 100 100 100
показатель 1.1 управляющих компаний и ТСЖ
Целевой Количество жалоб населения по вопросам ед. 4 4 3 3 1 0 0 0
показатель 1.2 газо-, электро-, водо-, теплоснабжения,
водоотведения
Целевой Удельный вес удовлетворенных жалоб % 100 100 100 100 100 100 100 100
показатель 1.3 населения по вопросам газо-, электро-,
водо-, теплоснабжения, водоотведения
Цель 2 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы
Целевой Степень благоустройства территории % 75 75 80 80 80 80 80 80
показатель 2.1
Целевой Степень удовлетворенности населения % 80 83 85 90 90 90 90 90
показатель 2.2 благоустройством территории
Цель 3 Социальная поддержка населения
Целевой Доля малоимущих многодетных семей к % 34,5 35 30 30 30 30 30 30
показатель 3.1 общему числу многодетных семей
Целевой Число несовершеннолетних детей, ед. 12 30 10 5 2 0 0 0
показатель 3.1 состоящих на учете в КДН
Цель 4 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Целевой Количество пожарного депо ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
показатель 4.1
Цель 5 Управление Программой
Целевой Количество штатных единиц ед. 14 14 14 14 14 14 14 14
показатель 5.1
Руководитель
П.А.КОЗЛОВА
Дата:
Приложение 5
Распределение планируемых расходов
главных распорядителей бюджетных средств по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
Объем финансирования из
муниципального бюджета, тыс. рублей
в том числе по годам (текущий год
Приори- Ед. и плановый период)
№ п/п Цели и задачи тет изм.
Всего 2014 с 2015 с
индекс - индекс -
2011 2012 2013 дефля- дефля-
тором тором
105% 104,3%
Цель 1 Обеспечение 0,132 тыс. 11 156,3 2 039,5 2 319,1 2 809,8 2 950,3 3 077,2
жизнедеятельности населения руб.
Задача 1.1 Содержание деревянного 0,023 тыс. 1 985,2 412,3 206,0 565,7 594,0 619,5
жилищного фонда руб.
Мероприятие Расходы на проведение 0,023 тыс. 1 985,2 412,3 206,0 565,7 594,0 619,5
1.1.1 ремонтных работ руб.
Задача 1.2 Возмещение убытков по 0,109 тыс. 9 171,1 1 627,2 2 113,1 2 244,1 2 356,3 2 457,6
банно-прачечным услугам руб.
Мероприятие Расходы на содержание бани 0,109 тыс. 9 171,1 1 627,2 2 113,1 2 244,1 2 356,3 2 457,6
1.2.1 с. Хатассы руб.
Цель 2 Повышение комфортности 0,267 тыс. 22 607,1 4 792,8 5 254,7 5 517,2 5 793,1 6 042,2
проживания населения руб.
(благоустройство территории)
наслега Хатассы
Задача 2.1 Обеспечение освещенности 0,079 тыс. 6 689,4 1 587,7 1 613,8 1 613,8 1 694,5 1 767,4
дорог, улиц руб.
Мероприятие Текущее содержание уличных 0,079 тыс. 6 689,4 1 587,7 1 613,8 1 613,8 1 694,5 1 767,4
2.1.1 опор наружного освещения руб.
Задача 2.2 Содержание и ремонт дорог 0,027 тыс. 2 254,9 442,1 824,5 454,8 477,5 498,1
руб.
Мероприятие Текущее содержание дорог 0,027 тыс. 2 254,9 442,1 824,5 454,8 477,5 498,1
2.2.1 руб.
Задача 2.3 Обеспечение сохранности 0,007 тыс. 580,7 305,1 140,1 140,1 147,1 153,4
зеленых насаждений и руб.
озеленения территории
Мероприятие Озеленение территории 0,007 тыс. 580,7 305,1 140,1 140,1 147,1 153,4
2.3.1 наслега Хатассы руб.
Задача 2.4 Содержание мест захоронения 0,006 тыс. 520,6 80,0 125,6 125,6 131,9 137,6
руб.
Мероприятие Организация и содержание 0,006 тыс. 520,6 80,0 125,6 125,6 131,9 137,6
2.4.1 мест захоронения руб.
Задача 2.5 Обеспечение функционирования 0,047 тыс. 4 038,4 1 388,9 754,2 1 044,2 1 096,4 1 143,6
объектов благоустройства руб.
Мероприятие Содержание сквера 0,003 тыс. 216,8 30,0 52,3 52,3 54,9 57,3
2.5.1 руб.
Мероприятие Содержание пляжа 0,002 тыс. 207,3 50,0 50,0 52,5 54,8
2.5.2 руб.
Мероприятие Содержание памятника 0,002 тыс. 207,3 30,0 50,0 50,0 52,5 54,8
2.5.3 руб.
Мероприятие Содержание детских площадок 0,011 тыс. 943,5 898,4 0,0 300,0 315,0 328,5
2.5.4 руб.
Мероприятие Содержание катков 0,001 тыс. 94,4 0,0 30,0 31,5 32,9
2.5.5 руб.
Мероприятие Скос камыша 0,001 тыс. 103,6 25,0 25,0 26,3 27,4
2.5.6 руб.
Мероприятие Изготовление и установка 0,001 тыс. 94,4 0,0 30,0 31,5 32,9
2.5.7 аншлагов руб.
Мероприятие Изготовление и установка 0,001 тыс. 70,0 100,0 70,0
2.5.8 автобусной остановки руб.
Мероприятие Текущее содержание летнего 0,015 тыс. 1 243,5 200,0 300,0 300,0 315,0 328,5
2.5.9 водопровода руб.
Мероприятие Приобретение материалов для 0,007 тыс. 574,5 130,5 138,6 138,6 145,5 151,8
2.5.10 ремонта летнего водопровода руб.
Мероприятие Очистка водоотводных лотков 0,003 тыс. 283,1 68,3 68,3 71,7 74,8
2.5.11 руб.
Задача 2.6 Обеспечение санитарного 0,101 тыс. 8 523,0 989,0 1 796,5 2 138,7 2 245,6 2 342,2
порядка и уборки территории руб.
Мероприятие Уборка несанкционированных 0,003 тыс. 252,3 98,2 105,1 46,8 49,1 51,3
2.6.1 свалок руб.
Мероприятие Снос ветхих бесхозяйных 0,005 тыс. 414,5 50,0 100,0 100,0 105,0 109,5
2.6.2 строений руб.
Мероприятие Очистка от случайного мусора 0,006 тыс. 514,6 49,3 200,1 100,0 105,0 109,5
2.6.3 улиц, площадей, обочин руб.
Мероприятие Погрузка мусора вручную 0,002 тыс. 189,2 44,8 45,9 48,2 50,3
2.6.4 руб.
Мероприятие Вывоз бесхозяйных 0,002 тыс. 146,8 77,9 63,8 26,4 27,7 28,9
2.6.5 автокузовов руб.
Мероприятие Устранение паводковых 0,002 тыс. 148,8 35,9 35,9 37,7 39,3
2.6.6 ситуаций, откачка талых и руб.
ливневых вод, закачка воды в
озера
Мероприятие Трудоустройство граждан в 0,057 тыс. 4 804,5 307,3 653,5 1 319,8 1 385,8 1 445,4
2.6.7 возрасте от 14 - 18 лет, руб.
руководитель, технадзор,
дворники
Мероприятие Содержание скотомогильника 0,002 тыс. 184,0 43,5 44,4 44,4 46,6 48,6
2.6.8 руб.
Мероприятие Отлов, эвтаназия и 0,002 тыс. 198,9 6,1 198,9 0,0 0,0 0,0
2.6.9 утилизация бесхозяйных руб.
животных
Мероприятие Содержание свалки 0,010 тыс. 829,0 200,0 200,0 200,0 210,0 219,0
2.6.10 руб.
Мероприятие Рекультивация свалки 0,010 тыс. 840,4 156,7 150,0 219,5 230,5 240,4
2.6.11 руб.
Цель 3 Социальная поддержка 0,026 тыс. 2 216,0 518,1 534,6 534,6 561,3 585,5
населения руб.
Задача 3.1 Назначение и выплата пособий 0,026 тыс. 2 216,0 518,1 534,6 534,6 561,3 585,5
многодетным семьям из числа руб.
малоимущих
Мероприятие Выдача столичного пособия 0,006 тыс. 477,3 126,0 120,6 113,4 119,1 124,2
3.1.1 многодетным семьям руб.
Мероприятие Выдача адресной материальной 0,021 тыс. 1 738,7 392,1 414,0 421,2 442,3 461,3
3.1.2 помощи многодетным семьям руб.
Цель 5 Обеспечение первичных мер 0,026 тыс. 2 175,6 652,7 597,0 501,9 527,0 549,7
пожарной безопасности руб.
Задача 5.1 Содержание объектов 0,026 тыс. 2 175,6 652,7 597,0 501,9 527,0 549,7
противопожарной безопасности руб.
Мероприятие Содержание пожарного депо 0,026 тыс. 2 175,6 652,7 597,0 501,9 527,0 549,7
5.1.1 руб.
Цель 4 Управление Программой 0,534 тыс. 45 101,3 7 152,0 8 423,2 11 661,8 12 244,9 12 771,4
руб.
Задача 4.1 Организация управления 0,534 тыс. 45 101,3 7 152,0 8 423,2 11 661,8 12 244,9 12 771,4
территорией наслега Хатассы руб.
Мероприятие Содержание администрации 0,534 тыс. 45 101,3 7 152,0 8 423,2 11 661,8 12 244,9 12 771,4
4.1.1 руб.
Итого по целям 0,98 тыс. 83 256,3 15 155,1 17 128,6 21 025,3 22 076,6 23 025,9
руб.
Руководитель
П.А.КОЗЛОВА
Дата:
Приложение 6
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам
и направлениям расходования средств
Объем финансирования, тыс. руб.
Источники и
направления в том числе по годам
финансирования Всего (текущий год и плановый период)
2011 2012 2013 2014 2015
Всего 83 256,4 31 061,1 17 128,6 21 025,3 22 076,6 23 025,9
в том числе:
бюджет городского
округа "город 83 256,4 31 061,1 17 128,6 21 025,3 22 076,6 23 025,9
Якутск"
Руководитель
П.А.КОЗЛОВА
Дата:
Приложение 7
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственных целевых программ по кодам классификации
операций сектора государственного управления (в целом
по ведомственной целевой программе)
в том числе по годам
Коды классификации операций Всего (текущий год и плановый период)
сектора государственного управления
2012 2013 2014 2015
Сумма средств местного бюджета, всего 83 256,32 17 128,6 21 025,3 22 076,6 23 025,9
в том числе:
Заработная плата 211 25 959,9 4 597,7 6 792,1 7 131,7 7 438,4
Возмещ. расходов, связью с проездом в 212 1 055,4 106,2 301,8 316,9 330,5
отпуск
Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 839,8 1 388,5 2 051,2 2 153,8 2 246,4
Услуги связи 221 582,4 140,5 140,5 147,5 153,9
Транспортные услуги 222 695,5 35 210,0 220,5 230,0
Коммунальные услуги 223 5 306,6 1 307,9 1 271,4 1 335,0 1 392,4
Услуги по содержанию имущества 225 10 447,3 3 137 2 324,3 2 440,5 2 545,5
в том числе по капитальному ремонту 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 10 970,2 2 153,7 2 803,2 2 943,4 3 069,9
Безвозмездные и безвозвратные 241 9 171,1 2 113,1 2 244,1 2 356,3 2 457,6
перечисления организациям,
государственных и муниципальных
организаций
Безвозмездные и безвозвратные 242 1 985,2 206 565,7 594,0 619,5
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций
Пособия по социальной помощи населению 262 2 216,0 534,6 534,6 561,3 585,5
Прочие расходы 290 2 612,9 544,6 657,6 690,5 720,2
Увеличение стоимости основных средств 310 629,0 200,0 210,0 219,0
Увеличение стоимости материальных 340 3 785,0 863,8 928,8 975,2 1 017,2
запасов
Руководитель
П.А.КОЗЛОВА
Дата:
Приложение 8
ПЛАН
действий "Администрации наслега Хатассы"
МКУ ГО "город Якутск" на очередной финансовый год
Мероприятие, осуществляемое Срок Ответственный
№ п/п распорядителем реализации (Ф.И.О.)
бюджетных средств
Задача 1.1 Содержание деревянного
жилищного фонда
Мероприятие 1.1.1 Расходы на проведение июль,
ремонтных работ август,
сентябрь
Аргунова Р.М.,
Задача 1.2.2 Возмещение убытков по Керегяева О.В.
банно-прачечным услугам
Мероприятие 1.2.2 Расходы на содержание бани март,
с. Хатассы июнь,
сентябрь,
декабрь
Задача 2.1 Обеспечение освещенности
дорог, улиц
Мероприятие 2.1.1 Текущее содержание уличных ежемесячно
опор наружного освещения
Задача 2.2 Содержание и ремонт дорог
Мероприятие 2.2.1 Текущее содержание дорог март,
июнь,
сентябрь,
декабрь
Задача 2.3 Обеспечение сохранности
зеленых насаждений и
озеленения территории
Мероприятие 2.3.1 Озеленение территории май,
наслега Хатассы сентябрь
Задача 2.4 Содержание мест захоронения
Мероприятие 2.4.1 Организация и содержание май,
мест захоронения сентябрь
Задача 2.5 Обеспечение функционирования
объектов благоустройства
Мероприятие 2.5.1 Содержание сквера июнь
Мероприятие 2.5.2 Содержание пляжа июль
Аргунова Р.М.,
Мероприятие 2.5.3 Содержание памятника май Керегяева О.В.
Мероприятие 2.5.4 Содержание детских площадок сентябрь
Мероприятие 2.5.5 Содержание катков март
Мероприятие 2.5.6 Скос камыша май
Мероприятие 2.5.7 Изготовление и установка май,
аншлагов сентябрь
Мероприятие 2.5.8 Текущее содержание летнего июнь,
водопровода август,
октябрь
Мероприятие 2.5.9 Приобретение материалов для июнь,
ремонта летнего водопровода август
Мероприятие 2.5.10 Очистка водоотводных лотков май
Задача 2.6 Обеспечение санитарного
порядка и уборки территории
Мероприятие 2.6.1 Уборка несанкционированных май,
свалок сентябрь
Мероприятие 2.6.2 Снос ветхих бесхозяйных июнь
строений
Мероприятие 2.6.3 Очистка от случайного мусора сентябрь
улиц, площадей, обочин
Мероприятие 2.6.4 Погрузка мусора вручную май
Мероприятие 2.6.5 Вывоз бесхозяйных июнь
автокузовов
Мероприятие 2.6.6 Устранение паводковых май
ситуаций, откачка талых и
ливневых вод
Мероприятие 2.6.7 Трудоустройство граждан в
возрасте от 14 - 18 лет, ежемесячно
руководитель детей,
технадзор, дворники
Мероприятие 2.6.8 Содержание скотомогильника октябрь Аргунова Р.М.,
Керегяева О.В.
Мероприятие 2.6.9 Отлов, эвтаназия и апрель,
утилизация бесхозяйных август
животных
Мероприятие 2.6.10 Содержание свалки март,
июнь,
сентябрь,
ноябрь
Мероприятие 2.6.11 Рекультивация свалки март,
июнь,
сентябрь,
ноябрь
Задача 3.1 Назначение и выплата пособий
многодетным семьям из числа
малоимущих
Мероприятие 3.1.1 Выдача столичного пособия март,
многодетным семьям июнь,
сентябрь, Руфова Н.И.
декабрь
Мероприятие 3.1.2 Выдача адресной материальной март,
помощи многодетным семьям июнь,
сентябрь,
декабрь
Задача 4.1 Содержание объектов
противопожарной безопасности
Мероприятие 4.1.1 Содержание пожарного депо ежемесячно Аргунова Р.М.,
Егорова Р.Р.
Задача 5.1 Организация управления
территорией наслега Хатассы Аргунова Р.М.,
Егорова Р.Р.
Мероприятие 5.1.1 Содержание администрации н. ежемесячно
Хатассы
Руководитель
П.А.КОЗЛОВА
Дата:
------------------------------------------------------------------